紀檢監察（審計）處
2019-12-19 09:11:04
一、負責檢查黨的路線、方針、政策、黨組織決議和公司重大決策部署的貫徹執行情況；
二、負責組織和指導本公司黨風廉潔建設和反腐敗工作；
三、組織和指導本公司黨風黨紀的宣傳教育；
四、負責對干部管理權限內黨員干部的廉潔自律的監督，參與對領導干部的考察、評議；
五、受理對違法違紀行為的舉報，負責干部管理權限內領導干部的違紀案件的調查處理和案件審查工作；
六、組織公司效能監察和巡察工作，負責對效能監察項目及巡察整改進行考核；
七、負責審計工作日常事務，對重要外部審計進行跟蹤并及時進行溝通協調；
八、負責實施本公司經濟責任審計，對各項目主要班子成員的經濟責任進行審計（包括中期審計和離任審計）；
九、負責搜集匯總集團內部上級審計單位對公司重要內部審計各項資料；
十、負責對上級經審所發行問題整改情況進行跟蹤匯總；
十一、負責開展年度內部控制評價工作，協調各部門完成底稿評價工作；
十二、負責公司內控辦公室日常聯絡性工作，執行上級內控領導小組的決定，配合上級公司的內控監督檢查；
十三、負責項目內控體系運行效果考核；
十四、負責公司內控自評實施方案制定，形成評價報告和整改報告；
十五、完成公司領導交辦的其它工作。